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索 引  号: 003138734/201809-00009 信息分类: 部门决算情况 / 综合政务 / 三农 / 其他
发布机构: 黄山市农业农村局 发文日期:
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名       称: 黄山市农业委员会(含二级机构)2017年部门决算情况
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黄山市农业委员会(含二级机构)2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市农业农村局     发布日期:2018-09-17 15:57     信息来源: 市农委     浏览次数:1751

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黄山市农业委员会2017年部门决算




















2018年9月



目 录




第一部分 黄山市农业委员会概况

一、部门职责

二、机构设置


第二部分 黄山市农业委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表


第三部分 黄山市农业委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


第一部分 黄山农业委员会概况


一、部门职能

(一)贯彻执行国家、省农业、农村经济发展法律法规和方针政策,拟订我市农业和农村经济的规范文件并监督实施。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。 

(三)指导主要农产品生产、经营,引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品质量的改善,促进农业标准化、规模化。按规定权限审核农业项目。

(四)承担农产品质量安全监管的责任。

(五)组织协调农业生产资料市场体系建设。

(六)负责实施“菜篮子工程”。

(七)负责动、植物的防治、防疫、防控和扑灭工作。

(八)负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的指导监督工作,承担生猪屠宰监管责任。

(九)承担农业防灾减灾的责任,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(十)负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(十一)落实科教兴农战略,拟订农业科技、技术推广、农业职业教育和技能开发的规划、计划并监督实施。负责农业专项人才队伍及农村实用人才队伍建设工作。

(十二)拟订农业生态建设规划并指导实施,促进生态农业和循环农业的发展。

(十三)承办市政府交办的其他事项。


二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市农业委员会2017年度部门决算包括机关本级和委属二级机构组成,纳入黄山市农业委员会2017年部门决算编制范围的单位共6户,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市农业委员会本级

行政单位

2

黄山市畜牧兽医局

参公事业单位

3

黄山市农技推广中心

事业单位

4

黄山市动物疫病预防与控制中心

事业单位

5

黄山市种子站

事业单位

6

黄山市渔政渔船渔港监督管理站

事业单位


第二部分 黄山市农业委员会2017年部门决算表


一、收入支出决算总表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入12,845.50一、一般公共服务支出350.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2131.32二、外交支出360.00
二、上级补助收入320.70三、国防支出370.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00
四、经营收入50.00五、教育支出390.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.00
 8 八、社会保障和就业支出42367.45
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4344.70
 10 十、节能环保支出440.00
 11 十一、城乡社区支出4552.43
 12 十二、农林水支出462,284.03
 13 十三、交通运输支出470.00
 14 十四、资源勘探信息等支出480.00
 15 十五、商业服务业等支出490.00
 16 十六、金融支出500.00
 17 十七、援助其他地区支出510.00
 18 十八、国土海洋气象等支出520.00
 19 十九、住房保障支出5362.68
 20 二十、粮油物资储备支出540.00
 21 二十一、其他支出550.00
 22 二十二、债务还本支出560.00
 23 二十三、债务付息支出570.00
本年收入合计242,866.20本年支出合计582,811.29
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00
年初结转和结余26611.48  其中:提取职工福利基金600.00
  其中:项目支出结转和结余27598.61        转入事业基金610.00
 28 年末结转和结余62666.39
 29   其中:项目支出结转和结余63661.22
 30  64 
总计313,477.68总计653,477.68
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计2,866.202,845.5020.700.000.000.000.00
208社会保障和就业支出367.45367.450.000.000.000.000.00
20802民政管理事务0.080.080.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.080.080.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休367.37367.370.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休115.07115.070.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休181.86181.860.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★38.6838.680.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出31.7631.760.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出44.7044.700.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★44.7044.700.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★23.9623.960.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★20.7420.740.000.000.000.000.00
212城乡社区支出131.32131.320.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出131.32131.320.000.000.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出131.32131.320.000.000.000.000.00
213农林水支出2,260.052,239.3520.700.000.000.000.00
21301农业2,238.052,217.3520.700.000.000.000.00
2130101  行政运行981.82981.820.000.000.000.000.00
2130104  事业运行606.93586.2320.700.000.000.000.00
2130106  科技转化与推广服务174.40174.400.000.000.000.000.00
2130108  病虫害控制58.8158.810.000.000.000.000.00
2130109  农产品质量安全40.0040.000.000.000.000.000.00
2130110  执法监管21.5221.520.000.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营3.003.000.000.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用3.203.200.000.000.000.000.00
2130148  成品油价格改革对渔业的补贴5.005.000.000.000.000.000.00
2130199  其他农业支出343.38343.380.000.000.000.000.00
21399其他农林水支出22.0022.000.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出22.0022.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出62.6862.680.000.000.000.000.00
22102住房改革支出62.6862.680.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金62.6862.680.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、支出决算表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计2,811.291,567.371,243.920.000.000.00
208社会保障和就业支出367.45367.450.000.000.000.00
20802民政管理事务0.080.080.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.080.080.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休367.37367.370.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休115.07115.070.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休181.86181.860.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★38.6838.680.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出31.7631.760.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出44.7044.700.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★44.7044.700.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★23.9623.960.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★20.7420.740.000.000.000.00
212城乡社区支出52.430.0052.430.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出52.430.0052.430.000.000.00
2120801  征地和拆迁补偿支出52.430.0052.430.000.000.00
213农林水支出2,284.031,092.541,191.490.000.000.00
21301农业2,277.031,085.541,191.490.000.000.00
2130101  行政运行813.79393.74420.050.000.000.00
2130104  事业运行614.69614.630.060.000.000.00
2130106  科技转化与推广服务266.780.00266.780.000.000.00
2130108  病虫害控制75.840.0075.840.000.000.00
2130109  农产品质量安全104.830.00104.830.000.000.00
2130110  执法监管21.520.0021.520.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营3.000.003.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用3.200.003.200.000.000.00
2130199  其他农业支出373.3877.18296.200.000.000.00
21399其他农林水支出7.007.000.000.000.000.00
2139999  其他农林水支出7.007.000.000.000.000.00
221住房保障支出62.6862.680.000.000.000.00
22102住房改革支出62.6862.680.000.000.000.00
2210201  住房公积金62.6862.680.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


四、财政拨款收入支出决算总表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
         
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款12,714.18一、一般公共服务支出320.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2131.32二、外交支出330.000.000.00
 3 三、国防支出340.000.000.00
 4 四、公共安全支出350.000.000.00
 5 五、教育支出360.000.000.00
 6 六、科学技术支出370.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出380.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出39367.45367.450.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4044.7044.700.00
 10 十、节能环保支出410.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出4252.430.0052.43
 12 十二、农林水支出432,264.032,264.030.00
 13 十三、交通运输支出440.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出450.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出460.000.000.00
 16 十六、金融支出470.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出480.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出490.000.000.00
 19 十九、住房保障支出5062.6862.680.00
 20 二十、粮油物资储备支出510.000.000.00
 21 二十一、其他支出520.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出530.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出540.000.000.00
本年收入合计242,845.50本年支出合计552,791.292,738.8652.43
年初财政拨款结转和结余25608.11年末财政拨款结转和结余56662.32583.4378.89
一、一般公共预算财政拨款26608.11 57   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 58   
 28  59   
总计293,453.61总计603,453.613,322.29131.32
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计608.119.49598.612,714.181,538.971,175.212,738.861,547.371,191.49583.431.09239.51342.82
208社会保障和就业支出0.000.000.00367.45367.450.00367.45367.450.000.000.000.000.00
20802民政管理事务0.000.000.000.080.080.000.080.080.000.000.000.000.00
2080204  拥军优属0.000.000.000.080.080.000.080.080.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.00367.37367.370.00367.37367.370.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00115.07115.070.00115.07115.070.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.00181.86181.860.00181.86181.860.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★0.000.000.0038.6838.680.0038.6838.680.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.000.000.0031.7631.760.0031.7631.760.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0044.7044.700.0044.7044.700.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★0.000.000.0044.7044.700.0044.7044.700.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★0.000.000.0023.9623.960.0023.9623.960.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★0.000.000.0020.7420.740.0020.7420.740.000.000.000.000.00
213农林水支出608.119.49598.612,239.351,064.141,175.212,264.031,072.541,191.49583.431.09239.51342.82
21301农业265.299.49255.792,217.351,057.141,160.212,257.031,065.541,191.49225.611.09224.510.00
2130101  行政运行1.091.090.00981.82393.74588.08813.79393.74420.05169.121.09168.030.00
2130104  事业运行8.778.400.36586.23586.230.00594.69594.630.060.300.000.300.00
2130106  科技转化与推广服务104.070.00104.07174.400.00174.40266.780.00266.7811.690.0011.690.00
2130108  病虫害控制30.930.0030.9358.810.0058.8175.840.0075.8413.900.0013.900.00
2130109  农产品质量安全80.430.0080.4340.000.0040.00104.830.00104.8315.600.0015.600.00
2130110  执法监管0.000.000.0021.520.0021.5221.520.0021.520.000.000.000.00
2130124  农业组织化与产业化经营0.000.000.003.000.003.003.000.003.000.000.000.000.00
2130135  农业资源保护修复与利用0.000.000.003.200.003.203.200.003.200.000.000.000.00
2130148  成品油价格改革对渔业的补贴0.000.000.005.000.005.000.000.000.005.000.005.000.00
2130199  其他农业支出40.000.0040.00343.3877.18266.20373.3877.18296.2010.000.0010.000.00
21399其他农林水支出342.820.00342.8222.007.0015.007.007.000.00357.820.0015.00342.82
2139999  其他农林水支出342.820.00342.8222.007.0015.007.007.000.00357.820.0015.00342.82
221住房保障支出0.000.000.0062.6862.680.0062.6862.680.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0062.6862.680.0062.6862.680.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.0062.6862.680.0062.6862.680.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出907.21302商品和服务支出143.89310其他资本性支出12.17
30101  基本工资414.6530201  办公费5.1231001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴123.8530202  印刷费2.6231002  办公设备购置12.17
30103  奖金165.2130203  咨询费0.0531003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费55.4230204  手续费0.0131005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费4.5930205  水费2.0131006  大型修缮0.00
30107  绩效工资88.5230206  电费4.3731007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费37.5930207  邮电费8.7931008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费1.8430208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出15.5430209  物业管理费0.0431010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助483.1030211  差旅费7.3931011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费21.3730212  因公出国(境)费用8.4131012  拆迁补偿0.00
30302  退休费273.5230213  维修(护)费0.9631013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金1.8330215  会议费2.4431020  产权参股0.00
30305  生活补助5.4030216  培训费2.0731099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费9.48304对企事业单位的补贴1.00
30307  医疗费3.2930218  专用材料费41.3930401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴1.00
30309  奖励金53.0530225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费2.6730499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金71.8330227  委托业务费0.90307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费9.1530701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费2.9030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.71399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用26.4739906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出52.8130240  税金及附加费用0.64   
   30299  其他商品和服务支出3.31   
人员经费合计1,390.31公用经费合计157.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计0.000.000.00131.320.00131.3252.430.0052.4378.890.0078.890.00
212城乡社区支出0.000.000.00131.320.00131.3252.430.0052.4378.890.0078.890.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.000.000.00131.320.00131.3252.430.0052.4378.890.0078.890.00
2120801  征地和拆迁补偿支出0.000.000.00131.320.00131.3252.430.0052.4378.890.0078.890.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

部门:黄山市农业委员会单位:万元
项目预算数决算数
合计42.3345.23
因公出国(境)费4.7010.58
公务接待费21.7519.54
公务用车购置及运行费15.8815.11
    其中:公务用车运行维护费15.8815.11
          公务用车购置 0.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分 黄山农业委员2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2866.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2811.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比收入减少72.09万元,减少2.5%。支出增加101.99万元,增加3.63%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中;二是2016年项目经费跨年度实施。


二、收入决算情况说明

本年收入合计2866.2万元,其中财政拨款收入2845.5万元,占99.28%。上级补助收入20.7万元,占0.72%。


三、支出决算情况说明

本年支出合计2811.29万元,其中基本支出1567.37万元,占55.75%;项目支出1243.92万元,占44.25%。


四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2845.5万元(含年初财政拨款结余),支出总计2791.29万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016相比,财政拨款收入减少68.42万元,减少2.4%,支出增加103.01万元,增加3.7%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中;二是2016年项目资金款年度实施。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2714.18万元,占本年收入94.7%,与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加48.66万元,增加1.79%。主要原因是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017度财政拨款支出2738.86万元,占本年支出的97.42%。与2016年相比,财政拨款支出增加50.58万元,增长1.85%.。主要原因一是人员变动及人员调资;二是聘用借用人员工资福利支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2738.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出367.45万元,占13.42%;医疗卫生与计划生育支出44.7万元,占1.63%;农林水(类)支出2264.03万元,占82.66%;住房保障(类)支出62.68万元,占2.29%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为1287.26万元,支出决算为2738.86万元,完成年初预算的212.77%。主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中;二是人员变动及人员调资;三是聘用借用人员工资福利支出。其中基本支出1547.37万元,占56.5%。项目支出1191.49万元,占43.5%。具体情况如下:

(1)农林水支出行政运行预算279.2万元,支出决算为393.74万元,完成年初预算141.02%,决算数大于预算主要原因是人员变动、人员调资及聘用借用人员工资福利支出。

(2)农林水支出事业运行预算397.23万元,支出决算为594.63万元,完成年初预算149.69%,决算数大于预算主要原因是人员变动、人员调资及聘用借用人员工资福利支出。

(3)农林水支出其他农业支出预算117.17万元,支出决算为1275.66万元,完成年初预算1088.73%,决算数大于预算数主要原因一是本年度下达的省、市农业项目资金都是预算追加,不含在年初预算之中,二是2016年项目资金跨年度实施。

(4)社会保障和就业支出预算399.25万元,支出决算367.45万元,完成年初预算的92.04%,决算数小于预算主要原因是人员变动。

(5)医疗卫生和计划生育支出预算44.7万元,支出决算44.7万元,完成年初预算的100%

(6)住房保障住房公积金预算62.68万元,支出决算62.68万元,完成年初预算的100%


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1547.37万元,其中人员经费1390.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费157.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入131.32万元,支出52.43万元,年末结转和结余78.89万元。与2016年相比,收入减少89.16%,支出减少373.77%。主要用于其他国有土地使用权出让安排的支出。


八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017度机关运行经费143.89万元,较上年增长82.04万元,增长132%,主要原因是:

12017年市畜牧兽医局动物防疫经费增加支出54.38万元;

2.为保障单位运行,购买货物和服务费用增加;

32017年起,市纪委驻农委纪检组运行经费并入市农委核算。

(二)政府采购情况。

2017度黄山市农业委员会政府采购支出总额12.17万元,其中:政府采购货物支出12.17万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,黄山市农业委员会共有车辆五辆,其中一般执法执勤用车一辆,其他车辆四辆。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市农业委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金955万元,占项目预算总额的77%。评价结果显示,总体评价为“优”,大多数项目按时按质按量完成。

本部门共组织对“科技转换与推广服务、农产品安全监管项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金200万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示总体评价为“优”,所有项目均以高标准高质量完成。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示部门整体支出绩效评价为“优”,部门整体资金使用良好。


第四部分 名词解释


1.财政拨款收入:指本委从同级财政部门取得的财政预算资金。


2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


4.其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。


5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中因公出国(境)费反映单位公务因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。