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索 引  号: 003138734/201901-00030 信息分类: 部门预算情况 / 农业、林业、水利
发布机构: 黄山市农业农村局 发文日期:
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名       称: 黄山市农业委员会(含直属二级机构)2019 年度部门预算
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黄山市农业委员会(含直属二级机构)2019 年度部门预算

发布机构:    黄山市农业农村局     发布日期:2019-01-30 15:51     信息来源: 市农委     浏览次数:3433

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黄山市农业委员会(含直属二级机构)2019年度部门预算

 

 2019年1月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分2019年部门预算表

1.黄山市农业委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市农业委员会2019年一般公共预算支出表

3.黄山市农业委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市农业委员会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市农业委员会2019年收支预算总表

7.黄山市农业委员会2019年收入预算总表

8.黄山市农业委员会2019年支出预算总表

9.黄山市农业委员会2019年政府采购预算支出表

10.黄山市农业委员会2019年政府购买服务预算支出表

 

第三部分2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)黄山市农业委员会主要职责:根据《黄山市农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》黄编字〔2015〕18号文件规定,黄山市农业委员会(以下简称市农委)为行政机构(正县级),履行农产品质量安全监管等十三项主要职责。

1.贯彻执行国家、省农业、农村经济发展法律法规和方针政策,拟订我市农业和农村经济的规范文件并监督实施。

2.承担完善农村经营管理体制的责任,提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.指导主要农产品生产、经营,引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品质量的改善,促进农业标准化、规模化。按规定权限审核农业项目。

4.承担农产品质量安全监管的责任。

5.组织协调农业生产资料市场体系建设。

6.负责实施“菜篮子工程”。

7.负责动、植物的防治、防疫、防控和扑灭工作。

8.负责兽医医政和渔政、渔港、渔船的指导监督工作,承担生猪屠宰监管责任。

9.承担农业防灾减灾的责任,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

10.负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

11.落实科教兴农战略,拟订农业科技、技术推广、农业职业教育和技能开发的规划、计划并监督实施。负责农业专项人才队伍及农村实用人才队伍建设工作。

12.拟订农业生态建设规划并指导实施,促进生态农业和循环农业的发展。

13.承办市政府交办的其他事项。

(二)黄山市畜牧局主要职责:根据《关于黄山市兽医管理体制改革方案的批复》(黄编字[2007]第42号),黄山市畜牧兽医局(黄山市动物卫生监督所)为黄山市农业委员会管理的二级机构,履行动物卫生等九项主要职责:

1.贯彻和执行动物卫生法律法规、方针政策和发展规划;

2.拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划;

3.监督和管理本地区动物防疫、检疫工作;

4.负责兽医医政和兽药药政工作;

5.负责动物产品安全监督管理工作;

6.负责兽医实验室生物安全管理工作;

7.负责兽医队伍建设与管理工作;

8.负责兽医队伍建设与管理工作,逐步推进官方兽医和执业兽医管理;

9.依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作。

(三)黄山市动物疫病预防与控制中心(黄山市畜牧兽医技术推广中心)主要职责:受市农委委托由市畜牧局管理,履行动物疫病监测等六项主要职责:

1.负责动物疫病检测、预警、预报、实验室诊断;

2.承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报;

3.提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施;

4.承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传;

5.承担动物产品安全相关技术检测工作;

6.承担公益性技术推广职能,负责畜牧业重大技术的试验、示范、推广,参与畜禽饲养、草业、品种改良等地方标准和技术规范的制订并组织实施,提出畜牧业发展的重要技术措施,开展畜牧业职业技能鉴定。项主要职责。

(四)黄山市农技推广中心主要职责:根据黄编[1991]第35号文件规定,黄山市农技推广中心为黄山市农业委员会管理的二级机构,履行农技推广等七项主要职责:

1.组织贯彻国家《农业法》和《农技推广法》,负责全市农业新技术、新品种、新材料的试验、示范、推广和技术培训;

2.拟定并组织实施中长期农技推广计划;

3.指导全市农技推广服务体系的建设;

4.制定农技推广项目管理制度;

5.依法行使植物检疫组织管理和行政执法职能;

6.负责全市耕地地力水平和墒情以及农产品质量安全的监测;

7.收集传递农业科技成果信息,组织农业先进技术鉴定。

(五)黄山市渔政渔船渔港监督管理站主要职责:根据《黄山市机构编制委员会办公室文件》黄编办字(2012)011号《关于调整市直部分事业单位机构编制的通知》,市水产站(市渔政渔船渔港监督管理站)更名为市渔政渔船渔港监督管理站(市水产站)为黄山市农业委员会管理的二级机构,履行渔业水产等八项主要职责:

1.全市渔业总体规划;

2.水面滩涂使用证管理;

3.水产技术管理与业务指导;

4.水产新技术、新品种的引进和实验示范;

5.水产病害监测、防治;

6.水产品质量的安全检查。

7.渔业资源管理、渔业行政许可、渔事纠纷处罚、捕捞和养殖证的核发、渔船和渔港的监督管理;

8.水野生资源保护和增值放流等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市农业委员会部门纳入部门预算编制范围的单位共5个,分别为:黄山市农业委员会(本级)、市畜牧局、市动物疫病预防与控制中心、市渔政渔船渔港监督管理站、市农技推广中心。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市农业委员会本级

行政单位

2

市畜牧局

参公事业单位

3

市动物疫病预防与控制中心

全额拨款事业单位

4

市渔政渔船渔港监督管理站

全额拨款事业单位

5

市农技推广中心

全额拨款事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

一是加快发展精致农业。深入推进茶业全产业链有机化试验示范,茶叶一产产值达到36亿元。继续做好重点区域油菜高产创建示范片建设。加快黄山泉水鱼地理标志公共品牌认证进度,开展黄山泉水鱼全程质量追溯系统建设,推进渔旅结合。适度发展稻田综合种养等绿色种养新模式。加大太平猴魁、黄山毛峰、祁门红茶、黄山泉水鱼、黄山臭鳜鱼等小产区区域公共品牌创建,加强质量标准、全程控制、管理保护和市场营销四大体系建设,引入现代要素改造提升传统名优品牌。以“826”行动计划为主抓手,大力实施龙头企业“排头兵”“甲级队”积极扶持小微成长性企业。持续推进休宁县眉茶加工产业集群和市经开区农产品加工产业集群建设。力争农产品加工产值增长10%,新发展农业产业化联合体10个,新发展家庭150个。加快建设设施完备、功能多样的十大休闲农业示范区,新打造精品休闲农庄10个,休闲农业和乡村旅游收入达到330亿元,农产品电商销售额增长10%以上。

二是推动农业农村绿色发展。继续推进农药集中配送,扎实做好新一轮配送主体招标,优化配送网络布局,强化农药执法检查和质量抽检,力争生物和低毒低残留农药使用率提高5个百分点以上,废弃农药包装物回收率达80%以上。加快推进有机肥替代化肥行动,围绕茶叶、蔬菜、菊花等特色产业,大力推广有机肥+绿肥、有机肥+水肥一体化等技术模式,力争全市优质商品有机肥使用量达2.5万吨以上,茶叶等主要农产品优势产区化肥使用量减少10%以上。加快土壤污染防治,强化耕地质量保护与提升。加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化利用,重点推广生物发酵床技术,力争新建和改造100家生物发酵床养殖场,畜禽粪污综合利用率达到75%以上、设施装备配套率达到90%以上。持续做好非洲猪瘟防控,确保不发生重大动物疫情和农产品质量安全事故。继续实施好农产品安全、秸秆综合利用提升等民生工程建设。深入学习浙江“千村示范、万村整治”经验,以融入杭州都市圈为契机,全面扎实推进农村生活垃圾治理、农村厕所粪污治理,梯次推进农村生活污水治理,显著提升村容村貌,加快建设生态宜居美丽乡村,力争我市农村人居环境整治工作走在全省前列。

三是不断深化农村改革。深入推进农村集体产权制度改革,全面开展农村集体经济组织登记和成员身份确认工作,加快农村经营性资产股份合作制改革,高质量完成集体产权制度改革任务。多种路径推进农村“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,力争全市50%的村完成“三变”改革。完善农村承包地“三权分置”制度,稳妥推进土地流转,巩固推广黄山区农村承包土地经营权抵押贷款试点成果,引导农村承包土地经营权依法向金融机构融资担保、入股从事农业产业化经营。充分发挥市、县、乡三级产权交易服务体系功能,引导各地农村集体产权全面进场交易,力争全年交易额突破2亿元。积极探索盘活闲置农房和农村宅基地“三权”分置改革,大力推进歙县、休宁县整县开展盘活闲置农房试点,为全市盘活闲置农房探索有效实现路径。

四是推进特色种养业扶贫工程。持续实施产业扶贫项目提升行动、“四带一自”深化行动和贫困村“一村一品”推进行动。全市特色种养业扶贫年度覆盖率达到75%;贫困村、自种自养贫困户特色种养业稳定发展并保持达标水平以上;每个有条件发展“一村一品”的贫困村主导产业产值占全村农业总产值的比重达到20%以上。

 

第二部分  2019年部门预算表     

 

部门公开表1

 

 

 

 

 

黄山市农业委员会2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

 

支 出

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

99.00

一、本年支出

1,503.98

1,503.98

 

  政府性基金预算拨款

 

 (一)一般公共服务

45.88

45.88

 

 

 

 (二)外交

 

 

 

 

 

 (三)国防

 

 

 

 

 

 (四)公共安全

 

 

 

 

 

 (五)教育

 

 

 

二、本年收入

1,404.98

 (六)科学技术

8.00

8.00

 

(一)一般公共预算拨款

1,404.98

 (七)文化体育与传媒

 

 

 

   经常收入预算拨款

1,390.24

 (八)社会保障和就业

165.22

165.22

 

   国库管理非税收入

14.74

 (九)医疗卫生支出

58.41

58.41

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 (十)节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

1,145.31

1,145.31

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

81.16

81.16

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,503.98

支出总计

1,503.98

1,503.98

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

黄山市农业委员会2019年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市农委

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,503.98

1,245.24

258.74

201

一般公共服务支出

45.88

45.88

 

 20111

 纪检监察事务

40.28

40.28

 

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

40.28

40.28

 

 20136

 其他共产党事务支出

5.60

5.60

 

   2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.60

5.60

 

206

科学技术支出

8.00

 

8.00

 20602

 基础研究

8.00

 

8.00

   2060201

   机构运行(基础研究)

8.00

 

8.00

208

社会保障和就业支出

165.22

165.22

 

 20805

 行政事业单位离退休

165.22

165.22

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

14.67

14.67

 

   2080502

   事业单位离退休

15.20

15.20

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.35

135.35

 

210

卫生健康支出

58.41

58.41

 

 21011

 行政事业单位医疗

58.41

58.41

 

   2101101

   行政单位医疗

24.95

24.95

 

   2101102

   事业单位医疗

30.09

30.09

 

   2101199

   其他行政事业单位医疗支出

3.37

3.37

 

213

农林水支出

1145.31

894.57

250.74

 21301

 农业

1145.31

894.57

250.74

   2130101

   行政运行(农业)

293.71

293.71

 

   2130102

   一般行政管理事务(农业)

22.00

 

22.00

   2130104

   事业运行(农业)

623.66

600.86

22.80

   2130106

   科技转化与推广服务

15.90

 

15.90

   2130108

   病虫害控制

2.00

 

2.00

   2130109

   农产品质量安全

11.10

 

11.10

   2130110

   执法监管

15.00

 

15.00

   2130199

   其他农业支出

161.94

 

161.94

221

住房保障支出

81.16

81.16

 

 22102

 住房改革支出

81.16

81.16

 

   2210201

   住房公积金

81.16

81.16

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

部门公开表3

黄山市农业委员会2019年部门一般公共预算基本支出表

部门名称:市农委

 

单位:万元

经济分类科目

 

预算数

科目编码

科目名称

 

 

合计

1,245.24

301

工资福利支出

1,061.55

 30101

 基本工资

435.74

 30102

 津贴补贴

241.04

 30103

 奖金

86.44

 30112

 其他社会保障缴费

211.95

 30113

 住房公积金

84.38

 30199

 其他工资福利支出

2.00

302

商品和服务支出

150.16

 30201

 办公费

8.78

 30202

 印刷费

4.88

 30205

 水费

3.63

 30206

 电费

3.72

 30207

 邮电费

8.02

 30211

 差旅费

14.52

 30217

 公务接待费

1.83

 30228

 工会经费

13.03

 30229

 福利费

9.77

 30231

 公务用车运行维护费

12.00

 30239

 其他交通费用

30.67

 30299

 其他商品和服务支出

39.31

303

对个人和家庭的补助

33.53

 30301

 离休费

23.03

 30304

 抚恤金

2.30

 30305

 生活补助

7.70

 30309

 奖励金

0.50

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

黄山市农业委员会2019年部门政府性基金预算支出表

部门名称:市农委

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金

财政拨款支出

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

注:市农委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表5

黄山市农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

部门:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出

 

 注:市农委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。





 

 

部门公开表6

 

 

 

黄山市农业委员会2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收 入            

 

支 出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1404.98

(一)一般公共服务

45.88

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

(三)国防

 

四、其他收入

 

(四)公共安全

 

    事业收入

 

(五)教育

 

    经营收入

 

(六)科学技术

8.00

    上级补助收入

 

(七)文化体育与传媒

 

    附属单位上缴收入

 

(八)社会保障和就业

165.22

    其他

 

(九)医疗卫生支出

58.41

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

1,145.31

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

81.16

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1404.98

本年支出合计

1503.98

上年结余收入

99

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1503.98

支出总计

1503.98

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 


 

部门公开表7

2019年收入预算总表

 

 

部门名称:市农委

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,503.98

99.00

1,404.98

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

45.88

 

45.88

 

 

 

 

 

 

 

 20111

 纪检监察事务

40.28

 

40.28

 

 

 

 

 

 

 

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

40.28

 

40.28

 

 

 

 

 

 

 

 20136

 其他共产党事务支出

5.60

 

5.60

 

 

 

 

 

 

 

   2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.60

 

5.60

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 20602

 基础研究

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

   2060201

   机构运行(基础研究)

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

165.22

 

165.22

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

165.22

 

165.22

 

 

 

 

 

 

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

14.67

 

14.67

 

 

 

 

 

 

 

   2080502

   事业单位离退休

15.20

 

15.20

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.35

 

135.35

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.41

 

58.41

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

58.41

 

58.41

 

 

 

 

 

 

 

   2101101

   行政单位医疗

24.95

 

24.95

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

30.09

 

30.09

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

   其他行政事业单位医疗支出

3.37

 

3.37

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,145.31

99.00

1,046.31

 

 

 

 

 

 

 

 21301

 农业

1,145.31

99.00

1,046.31

 

 

 

 

 

 

 

   2130101

   行政运行(农业)

293.71

 

293.71

 

 

 

 

 

 

 

   2130102

   一般行政管理事务(农业)

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

   2130104

   事业运行(农业)

623.66

 

623.66

 

 

 

 

 

 

 

   2130106

   科技转化与推广服务

15.90

 

15.90

 

 

 

 

 

 

 

   2130108

   病虫害控制

2.00

 

2.00

 

 

 

 

 

 

 

   2130109

   农产品质量安全

11.10

 

11.10

 

 

 

 

 

 

 

   2130110

   执法监管

15.00

 

15.00

 

 

 

 

 

 

 

   2130199

   其他农业支出

161.94

99.00

62.94

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

81.16

 

81.16

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

81.16

 

81.16

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

81.16

 

81.16

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。


部门公开表8

2019年支出预算总表

部门:

 

 

 

 

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

1503.98

1,245.24

258.74

201

一般公共服务支出

45.88

45.88

 

 20111

 纪检监察事务

40.28

40.28

 

   2011101

   行政运行(纪检监察事务)

40.28

40.28

 

 20136

 其他共产党事务支出

5.60

5.60

 

   2013699

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

5.60

5.60

 

206

科学技术支出

8.00

 

8.00

 20602

 基础研究

8.00

 

8.00

   2060201

   机构运行(基础研究)

8.00

 

8.00

208

社会保障和就业支出

165.22

165.22

 

 20805

 行政事业单位离退休

165.22

165.22

 

   2080501

   归口管理的行政单位离退休

14.67

14.67

 

   2080502

   事业单位离退休

15.20

15.20

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

135.35

135.35

 

210

卫生健康支出

58.41

58.41

 

 21011

 行政事业单位医疗

58.41

58.41

 

   2101101

   行政单位医疗

24.95

24.95

 

   2101102

   事业单位医疗

30.09

30.09

 

   2101199

   其他行政事业单位医疗支出

3.37

3.37

 

213

农林水支出

1145.31

894.57

250.74

 21301

 农业

1145.31

894.57

250.74

   2130101

   行政运行(农业)

293.71

293.71

 

   2130102

   一般行政管理事务(农业)

22.00

 

22.00

   2130104

   事业运行(农业)

623.66

600.86

22.80

   2130106

   科技转化与推广服务

15.90

 

15.90

   2130108

   病虫害控制

2.00

 

2.00

   2130109

   农产品质量安全

11.10

 

11.10

   2130110

   执法监管

15.00

 

15.00

   2130199

   其他农业支出

161.94

 

161.94

221

住房保障支出

81.16

81.16

 

 22102

 住房改革支出

81.16

81.16

 

   2210201

   住房公积金

81.16

81.16

 


注:本表反映部门本年各项支出预算情况。






部门公开表9


2019年部门政府采购预算支出表

部门名称:市农委

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

/政府采购项目名称

 

 

 

 

 

合计

25.13

25.13

 

 

 

通用设备

 15.53

 15.53

 

 

 

家具用具

 5.00

 5.00

 

 

 

办公消耗用品及类似物品

 4.60

 4.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 




部门公开表10


2019年部门政府购买服务预算支出表

部门名称:市农委

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

55.00

55.00

 

 

 

市农委会议和展览服务

委托

2019

 25.00

 25.00

 

 

 

市农委其他服务

委托

2019

 28.00

 28.00

 

 

 

市农委专业技术服务

委托

2019

 2.00

 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。




第三部分2019年部门预算情况说明




一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明


黄山市农业委员会2019年财政拨款收支预算1503.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1503.9万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1,404.98万元,上年结转99.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出45.88万元,占3%;科学技术8.00万元,占1%,社会保障和就业支出165.22万元,占11%;卫生健康支出58.41万元,占4%;农林水事务1,145.31,占76%;住房保障支出81.16万元,占5%。


二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明


(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市农业委员会2019年一般公共预算拨款1503.98万元,比2018年预算拨款增加386.23万元,增长35%,主要原因:根据有关文件要求,农科所并入我单位。


(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出45.88万元,占3%;科学技术8.00万元,占1%,社会保障和就业支出165.22万元,占11%;卫生健康支出58.41万元,占4%;农林水事务1,145.31,占76%;住房保障支出81.16万元,占5%。

一般公共预算拨款具体使用情况。

  1. 1、一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)行政运行(纪检监察事务)(01)2019年预算40.28万元,比2018年预算减少10.23万元,减少20%,减少原因主要是:单位监察室人员减少。

    2、一般公共服务支出(201)其他共产党事务支出(36)其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(99)2019年预算5.60万元,比2018年预算增加5.60万元,增长100%,增长原因主要是2019年党建支出纳入预算。

    3、科学技术支出(206)基础研究(02)机构运行(基础研究)(01)2019年预算数为8万元,比2018年预算增加8万元,增长100%,增长原因主要是:农科所项目经费并入。

    4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)2019年预算数为14.67万元,比2018年预算增加1.85万元,增长14%,增长原因主要是农科所并入我单位,人员增加对应社会保障缴费增加 。

    5、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)2019年预算数为15.20万元,比2018年预算增加4.6万元,增长43%,增长原因主要是农科所并入我单位,人员增加对应社会保障缴费增加。

    6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2019年预算数为135.35万元,比2018年预算增加23.23万元,增长21%。主要原因是市农科所并入我单位,人员增加对应社会保障缴费增加。

    7、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2019年预算数为25.46万元,比2018年预算减少0.51万元,减少2%。主要原因是行政人员减少对应社会保障缴费减少。

    8、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)2019年预算数为30.09万元,比2018年预算增加9.93万元,增长49%。主要原因是市农科所并入我单位,人员增加对应社会保障缴费增加。

    9、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他医疗保障支出(99)2019年预算数为3.37万元,比2018年预算增加3.37万元,增长100%。主要原因是人员增加对应社会保障缴费增加。

    10、农林水支出(213)农业(01)行政运行(农业)(01)2019年预算数为293.71万元,比2018年预算减少13.41万元,减少4%。主要原因是行政人员减少对应行政运行经费减少。

    11、农林水支出(213)农业(01)一般行政管理事务(农业)(02)2019年预算数为22万元,比2018年预算增加22万元,增长100%。主要原因是根据有关文件要求,农科所并入我单位,经费支出增加。

    12、农林水支出(213)农业(01)事业运行(农业)(04)2019年预算数为623.66万元,比2018年预算增加201.66万元,增长48%。主要原因是根据有关文件要求,农科所并入我单位,经费支出增加。

    13、农林水支出(213)农业(01)科技转化与推广服务(06)2019年预算数为15.90万元,比2018年预算减少12.1万元,减少43%。主要原因是项目整合对应预算减少。

    14、农林水支出(213)农业(01)农产品质量安全(09)2019年预算数为11.1万元,与2018年度持平。

    15、农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08)2019年预算数为2.00万元,比2018年预算减少6.9万元,减少78%。主要原因是根据人员信息据实测算。

    16、农林水支出(213)农业(01)执法监管(10)2019年预算数为15万元,比2018年预算增加10万元,增长200%。主要原因根据业务需求,预算增加。

    17、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)2019年预算数为161.94万元,比2018年预算增加121.34万元,增长299%。主要原因是上年结余资金,纳入本年预算。

    11、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2019年预算数为81.16万元,比2018年预算增加17.8万元,增加28%。主要原因是根据有关文件要求,农科所并入我单位,经费支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市农业委员会2019年一般公共预算基本支出1245.24万元,其中:人员经费1095.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金。

日常公用经费150.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市农业委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市农业委员会2019年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。


六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则黄山市农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1503.98万元,支出总预算1503.98万元,收支平衡。收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。


七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市农业委员会2019年收入预算1503.98万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%,比2018年预算拨款增加386.23万元,增长35%,主要原因:根据有关文件要求,农科所并入我单位,经费支出增加。黄山市农业委员会预算未安排事业收入、下级单位上缴收入、其他收入、政府性基金预算收入等。


八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市农业委员会2019年支出预算1503.98万元,其中:基本支出1245.24万元,占83%;项目支出258.74万元,占17%。


九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“农业农村改革发展工作经费”项目。

(1)项目概述

1、深入贯彻中央文件和中央、省农村工作会议以及市委精神,总结上年全市农业和农村工作,研究部署本年农业农村工作。

2、全市农业优势产业招商、推介宣传黄山农业资源及招商项目、谋划招商和对上争取农业项目、开展项目前期工作及项目管理。

3、举办农产品质量安全宣传培训活动、召开农产品质量安全监管专题会议。开展例行监测,配备必要的监测设备,逐步建立健全监控网络、开展执法检查、加强监管能力建设、依法行政、普法宣传。

4、“十二五”期间,以加快转变发展方式、实现农业产业化转型升级为核心目标,努力提升农产品竞争力,提升农产品品牌,实现农业增效、农民增收。在培育龙头企业、实施品牌战略、建设各类特色基地、产业化重点项目、产业化示范园区等。建设户用沼气池、节柴灶、大型沼气工程、秸秆固化点,推广应用太阳能产品。通过宽带接入,电视、电台、电话、移动电话、无线上网和互联网络延伸,加强农村信息员队伍建设,加快建立健全市级100个示范村农业信息服务网络,使农业信息服务网络通达每个农户。

5、农民负担卡及土地承包证书印刷、农村土地承包、流转纠纷的调处与仲裁,农民专业合作社的指导服务。

6、举办禽流感防控宣传培训活动、召开禽流感防控专题会议、开展例行监测,采集血清检测禽流感(H5N1)免疫抗体、配备必要的监测设备。

7、按照“政府采购、统一配送、信息化管理、零差价销售、财政补贴”的原则,力争两年内在全市基本建成“七统一”农药集中配送体系,实现乡镇一级农药集中配送覆盖率100%,村级农药集中配送覆盖率80%,废弃农药包装物回收率60%以上。合理确定茶种植规模和畜禽养殖规模,依托商品有机肥生产企业的畜禽排泄物治理技术,引导农民利用畜禽粪便等畜禽养殖废弃物加工施用有机肥,就地就近利用好畜禽粪便等有机肥资源,实现循环利用。

8、认定并指导新型农民培训民生工程基地,建立和完善民生工程数据库。对民生工程开展检查考核。

9、组织和指导全市农科教结合,协调农村人才培训、科技推广和社会化服务体系建设工作,贯彻执行国家、省农科教有关政策,开展农科教结合工作调研,负责全市农科教结合项目的规划、审查上报。

(2)立项依据

《黄山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《黄山“十三五”农业和农村经济发展规划》发展目标为农民人均收入保持稳步增长、美丽乡村建设和脱贫攻坚成效明显、特色产业基地规模进一步扩张、农业产业化经营水平不断提升、精致农业、休闲农业快速发展、农村社会事业显著进步。

1、市委市政府部署,召开全市农业农村工作会议,深入贯彻中央文件和中央、省农村工作会议以及市委精神,总结上年全市农业和农村工作,研究部署本年农业农村工作。

2、《黄山市人民政府关于印发推进招大引强八项措施的通知》(黄政办(2013)7号),《关于下达2013年度招商引资目标任务的通知》(黄招组发(2013)1号),完成农业项目招商及项目争取。

3、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《安徽省农产品质量安全条例》,加强农业综合执法和农产品质量安全监管。

4、国家关于农村能源开发利用的规划,改善农村生产生活条件,实施沼气工程和秸秆资源化利用。全省农业农村信息化发展规划,实现新农村建设示范村信息网络化,政务公开化,服务社会化,促进现代农业发展。紧紧围绕建设现代国际旅游城市这一战略目标,实现农业产业化转型发展,把发展特色优势产业作为农业结构调整和促进农民增收。

5、落实党政主要领导亲自抓、负总责制度,加强农民负担监管工作机构和队伍建设;落实集体所有权,稳定农户承包权,放活土地经营权;鼓励新型职业农民通过土地流转发展成家庭农场。

6、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》,开展动物禽流感防治、疫情监管。

7、《黄山市人民政府办公厅关于印发黄山市推进农药集中配送工作实施办法(试行)的通知(黄政办秘〔2015〕30号),推广高效、低毒、低残留生物农药,确保农产品质量安全和保护生态环境。《安徽省农业委员会关于印发安徽省果菜茶有机肥替代化肥行动方案的通知》(皖农土函〔2017〕171号),推广使用有机肥,改善土地结构,提高土壤肥力水平。

8、省农委、省财政厅制定的《新型职业农民培训实施办法》,开展新型农民培训、菜篮子工程培训。

9、省委省政府《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见》,大力培育新型农业经营主体,不断提升其适应市场能力和带动农民增收致富能力。                                                

(3)起止时间

2019年1月至2021年12月 

(4)项目内容

1、深入贯彻中央文件和中央、省农村工作会议以及市委精神,总结上年全市农业和农村工作,研究部署本年农业农村工作。

2、全市农业优势产业招商、推介宣传黄山农业资源及招商项目、谋划招商和对上争取农业项目、开展项目前期工作及项目管理。

3、举办农产品质量安全宣传培训活动、召开农产品质量安全监管专题会议。开展例行监测,配备必要的监测设备,逐步建立健全监控网络、开展执法检查、加强监管能力建设、依法行政、普法宣传。

4、“十二五”期间,以加快转变发展方式、实现农业产业化转型升级为核心目标,努力提升农产品竞争力,提升农产品品牌,实现农业增效、农民增收。在培育龙头企业、实施品牌战略、建设各类特色基地、产业化重点项目、产业化示范园区等。建设户用沼气池、节柴灶、大型沼气工程、秸秆固化点,推广应用太阳能产品。通过宽带接入,电视、电台、电话、移动电话、无线上网和互联网络延伸,加强农村信息员队伍建设,加快建立健全市级100个示范村农业信息服务网络,使农业信息服务网络通达每个农户。

5、农民负担卡及土地承包证书印刷、农村土地承包、流转纠纷的调处与仲裁,农民专业合作社的指导服务。

6、举办禽流感防控宣传培训活动、召开禽流感防控专题会议、开展例行监测,采集血清检测禽流感(H5N1)免疫抗体、配备必要的监测设备。

7、按照“政府采购、统一配送、信息化管理、零差价销售、财政补贴”的原则,力争两年内在全市基本建成“七统一”农药集中配送体系,实现乡镇一级农药集中配送覆盖率100%,村级农药集中配送覆盖率80%,废弃农药包装物回收率60%以上。合理确定茶种植规模和畜禽养殖规模,依托商品有机肥生产企业的畜禽排泄物治理技术,引导农民利用畜禽粪便等畜禽养殖废弃物加工施用有机肥,就地就近利用好畜禽粪便等有机肥资源,实现循环利用。

8、认定并指导新型农民培训民生工程基地,建立和完善民生工程数据库。对民生工程开展检查考核。

9、组织和指导全市农科教结合,协调农村人才培训、科技推广和社会化服务体系建设工作,贯彻执行国家、省农科教有关政策,开展农科教结合工作调研,负责全市农科教结合项目的规划、审查上报。

(5)年度预算安排。2019年—2021年每年市财政预算安排62.94万元。

(6)绩效目标和指标。1、通过招商引资项目带动周边就业率;2、通过对农产品质量安全的监管,为广大民众提供安全的农产品,重大农产品质量安全事故零发生;3、无重大禽流感疫情发生,维护社会稳定;4、农业信息服务网络服务每一个农户;5、农药集中配送网络的建设实现乡镇一级全覆盖;6、新型农民和经营主体培训辐射带动周边农户提高科学种田能力。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

农业农村改革发展工作经费

主管部门

黄山市农业委员会      

实施单位

黄山市农业委员会本级  

项目属性

 □新增项目    R延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

188.82  

 年度资金总额:

62.94   

    其中:财政拨款

188.82  

      其中:财政拨款

62.94   

          其他资金


           其他资金





中期目标(2019-2021)  

年度目标


 无


 无




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

1、年初召开1次全市农业农村会议;2、举办农产品质量安全培训1次,召开农产品质量安全监管专题会议1次,开展执法检查12次;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、开展1次农民负担检查;5、开展2次禽流感防控宣传培训活动,开展禽流感疫情监测5次;6、全市村级信息服务站点覆盖率达到80%以上;7、开展新型农民培训1次,菜篮子工程培训1次;8、开展1次新型农业经营主体培训,2019年底家庭农场发展到1070家。

 

 

 

 

 1、年初召开1次全市农业农村会议;2、举办农产品质量安全培训1次,召开农产品质量安全监管专题会议1次,开展执法检查12次;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、开展1次农民负担检查;5、开展2次禽流感防控宣传培训活动,开展禽流感疫情监测5次;6、全市村级信息服务站点覆盖率达到80%以上;7、开展新型农民培训1次,菜篮子工程培训1次;8、开展1次新型农业经营主体培训,2019年底家庭农场发展到1070家。

 

 

完成

 

 

 

 

 

数量指标

1、年初召开1次全市农业农村会议;2、举办农产品质量安全培训1次,召开农产品质量安全监管专题会议1次,开展执法检查12次;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、开展1次农民负担检查;5、开展2次禽流感防控宣传培训活动,开展禽流感疫情监测5次;6、全市村级信息服务站点覆盖率达到80%以上;7、开展新型农民培训1次,菜篮子工程培训1次;8、开展1次新型农业经营主体培训,2019年底家庭农场发展到1070家。

 

 

 

 1、年初召开1次全市农业农村会议;2、举办农产品质量安全培训1次,召开农产品质量安全监管专题会议1次,开展执法检查12次;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、开展1次农民负担检查;5、开展2次禽流感防控宣传培训活动,开展禽流感疫情监测5次;6、全市村级信息服务站点覆盖率达到80%以上;7、开展新型农民培训1次,菜篮子工程培训1次;8、开展1次新型农业经营主体培训,2019年底家庭农场发展到1070家。

 

 

完成

 

 

 

质量指标

 1、农业招商引资项目到达事前评估要求;2、确保全年不发生重大农产品质量安全事故;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、落实集体所有权,稳定农户承包权,确保全年无重大土地纠纷;5、确保全年无重大禽流感疫情发生;6、确保农药集中配送网络建设通过验收;7、新型农民培训、菜篮子工程培训合格率达90%以上;8、新型农业经营主体培训合格率达90%以上。

 

 

 1、农业招商引资项目到达事前评估要求;2、确保全年不发生重大农产品质量安全事故;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、落实集体所有权,稳定农户承包权,确保全年无重大土地纠纷;5、确保全年无重大禽流感疫情发生;6、确保农药集中配送网络建设通过验收;7、新型农民培训、菜篮子工程培训合格率达90%以上;8、新型农业经营主体培训合格率达90%以上。

 

 

达标

 

 

 

 

 

质量指标

1、农业招商引资项目到达事前评估要求;2、确保全年不发生重大农产品质量安全事故;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、落实集体所有权,稳定农户承包权,确保全年无重大土地纠纷;5、确保全年无重大禽流感疫情发生;6、确保农药集中配送网络建设通过验收;7、新型农民培训、菜篮子工程培训合格率达90%以上;8、新型农业经营主体培训合格率达90%以上。

1、农业招商引资项目到达事前评估要求;2、确保全年不发生重大农产品质量安全事故;3、全力完成秸秆综合利用提升工程年度目标任务,全市秸秆利用率达88以上%;4、落实集体所有权,稳定农户承包权,确保全年无重大土地纠纷;5、确保全年无重大禽流感疫情发生;6、确保农药集中配送网络建设通过验收;7、新型农民培训、菜篮子工程培训合格率达90%以上;8、新型农业经营主体培训合格率达90%以上。

达标

时效指标

按时序完成各项指标

按时序完成各项指标

完成

时效指标

按时序完成各项指标

按时序完成各项指标

完成

成本指标

预算62.60万/年。

预算62.60万/年。

完成

成本指标

预算62.60万/年。

预算62.60万/年。

完成

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

达标

经济效益
指标

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

达标

社会效益
指标

1、通过招商引资项目带动周边就业率;2、通过对农产品质量安全的监管,为广大民众提供安全的农产品,重大农产品质量安全事故零发生;3、无重大禽流感疫情发生,维护社会稳定;4、农业信息服务网络服务每一个农户;5、农药集中配送网络的建设实现乡镇一级全覆盖;6、新型农民和经营主体培训辐射带动周边农户提高科学种田能力。

1、通过招商引资项目带动周边就业率;2、通过对农产品质量安全的监管,为广大民众提供安全的农产品,重大农产品质量安全事故零发生;3、无重大禽流感疫情发生,维护社会稳定;4、农业信息服务网络服务每一个农户;5、农药集中配送网络的建设实现乡镇一级全覆盖;6、新型农民和经营主体培训辐射带动周边农户提高科学种田能力。

达标

社会效益
指标

1、通过招商引资项目带动周边就业率;2、通过对农产品质量安全的监管,为广大民众提供安全的农产品,重大农产品质量安全事故零发生;3、无重大禽流感疫情发生,维护社会稳定;4、农业信息服务网络服务每一个农户;5、农药集中配送网络的建设实现乡镇一级全覆盖;6、新型农民和经营主体培训辐射带动周边农户提高科学种田能力。

1、通过招商引资项目带动周边就业率;2、通过对农产品质量安全的监管,为广大民众提供安全的农产品,重大农产品质量安全事故零发生;3、无重大禽流感疫情发生,维护社会稳定;4、农业信息服务网络服务每一个农户;5、农药集中配送网络的建设实现乡镇一级全覆盖;6、新型农民和经营主体培训辐射带动周边农户提高科学种田能力。

达标

生态效益
指标

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

达标

生态效益
指标

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

1、通过招商引资项目实现区域经济增长;2、通过农业执法检查维护农产品市场经济稳定增长;3、实施沼气工程和秸秆资源化利用降低农业生产成本;4、家庭农场、专业合作社的成立推进农业集约化生产,降低生产成本增加经济收入;5、举办禽流感防控宣传,有效降低禽流感爆发造成的经济损失;6、通过配送零差价农药,减少农药购买成本;7、开展新型农民培训、菜篮子工程培训和新型农业经营主体培训,提高农民科学种田的水平,从而提高经济效益。

达标

可持续影响
指标

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

达标

可持续影响
指标

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

达标

个性化效益指标

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

农药集中配送体系高效率运转,生物农药高效低毒、低残留,农药使用占比显著提高,农药使用量明显下降。

达标

个性化效益指标

1、推广应用或建设的太阳能产品、节柴灶、沼气池和秸秆固化点持续使用5年以上;2、农业信息服务网络不断完善并可持续使用;3、持续监控禽流感疫情动态,做好长期战略部署;4、农药集中配送网络建设不断完善并可持续使用;5、新型农民、经营主体培训持续提升农民科学种田能力。

农药集中配送体系高效率运转,生物农药高效低毒、低残留,农药使用占比显著提高,农药使用量明显下降。

达标

服务对象

满意度指标

1、培训学员满意度达90%以上;2、群众对农药集中配送网络建设满意率达90%以上;3、社会公众投诉率不超过5%。

1、培训学员满意度达90%以上;2、群众对农药集中配送网络建设满意率达90%以上;3、社会公众投诉率不超过5%。

达标

服务对象

满意度指标

1、培训学员满意度达90%以上;2、群众对农药集中配送网络建设满意率达90%以上;3、社会公众投诉率不超过5%。

1、培训学员满意度达90%以上;2、群众对农药集中配送网络建设满意率达90%以上;3、社会公众投诉率不超过5%。

达标

 

个性化满意度指标

通过农药集中配送实行零差价销售,节约了成本,农民种田积极性有效提高,切实享受改革红利。

通过农药集中配送实行零差价销售,节约了成本,农民种田积极性有效提高,切实享受改革红利。

满意

个性化满意度指标

通过农药集中配送实行零差价销售,节约了成本,农民种田积极性有效提高,切实享受改革红利。

通过农药集中配送实行零差价销售,节约了成本,农民种田积极性有效提高,切实享受改革红利。

满意


2.“拨付泉水鱼产业发展项目资金”项目。

(1)项目概述

近年来,黄山市山泉流水养鱼产业发展迅速,已成为农业供给侧改革一项重要举措。为进一步推进黄山市山泉流水养鱼系统持续、健康发展,打下坚实基础,为繁荣徽文化、推进精准扶贫和现代农业发展、促进农民就业增收,以及全域旅游做出积极的贡献,编制《黄山市山泉流水养鱼产业发展规划(2017-2020)》。

(2)立项依据

参照安徽省农业委员会《关于开展五大示范行动,扎实推进现代生态农业产业化的实施方案》(皖农〔2015〕138号),结合黄山实际,《黄山市山泉流水养鱼产业发展规划(2017-2020)》编制项目突出以下四个方面:突出主体培育、突出科技创新、突出产业融合、突出品牌市场。

(3)起止时间

2019至2019

(4)项目内容

主要依据“黄山市国民经济和社会发展第十三个五年规划”、“农业部关于印发《养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》的通知”、安徽省省委李锦斌书记调研山泉流水养鱼的讲话、安徽省政府李国英省长对山泉流水养鱼产业发展的批示以及《黄山市山泉流水养鱼产业发展实施方案》。

(5)年度预算安排。

2019年预算安排50万元。

(6)绩效目标和指标。

山泉流水养鱼是以“森林-溪塘-池鱼-村落-田园”为基本结构,是皖南山区生态系统的重要组成部分。山泉流水养殖减轻了对我市野生鱼类资源捕捞的压力既顺应了人们对生态有机食品的高要求,也适合当今农村劳动力的结构状况,减少了剩菜等植物性等废弃物对河流的污染,有效利用了草料资源,化废为宝。


项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称

                        拨付泉水鱼产业发展项目资金                                               

主管部门

市农委 

实施单位


项目属性

 R新增项目    £延续项目

项目期

2019至2021 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50 

 年度资金总额:

 50

    其中:财政拨款

50

      其中:财政拨款

50

          其他资金


           其他资金





中期目标(2019-2021)

年度目标


 无


 无




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

工作开展合理性

 

1、制订年度工作计划2、设定绩效目标3、绩效目标符合客观实际

数量指标

工作开展合理性

 

1、制订年度工作计划2、设定绩效目标3、绩效目标符合客观实际

质量指标

绩效目标明确性

 

1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

质量指标

绩效目标明确性

 

1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

时效指标

目标完成情况

 

1、按照制订的年度工作方案,完成工作方案内容。2、工作进度较好,基本按要求时间完成,

时效指标

目标完成情况

 

1、按照制订的年度工作方案,完成工作方案内容。2、工作进度较好,基本按要求时间完成,

成本指标

财务管理

 

1、资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象2、不存在截留、挪用、挤占、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

成本指标

财务管理

 

1、资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象2、不存在截留、挪用、挤占、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

经济效益

 

通过项目实施,一定程度上提升当地经济发展

经济效益
指标

 

经济效益

通过项目实施,一定程度上提升当地经济发展

社会效益

 

 

工作基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的

社会效益
指标

社会效益

 

工作基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

可持续影响

 

1、制订发现问题的后续督促整改机制;2、明确工作人员负责对已发现问题的整改落实工作,直至问题排除

可持续影响
指标

可持续影响

 

1、制订发现问题的后续督促整改机制;2、明确工作人员负责对已发现问题的整改落实工作,直至问题排除

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 

 

 

服务对象
满意度指标

 

 

 


(二)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计150.16万元,占年初预算数的10%,比2018年预算增加59.87万元,增涨原因主要:一是党建支出纳入预算,二是日常公用经费增加,三是主要原因是根据有关文件要求,农科所并入我单位,经费支出增加。基本支出中的“机关运行经费”包含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(三)政府采购情况。

黄山市农业委员会2019年各单位政府采购预算总额80.13万元。其中:政府采购货物预算25.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算55万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市农业委员会共有车辆4辆,其中:执法执勤用车2辆、其他用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车,预算未安排购置单位价值10万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市农业委员会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了拨付泉水鱼产业发展项目资金、农业农村改革发展工作经费等14个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款258.74万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释


一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


二、支出类

(一)农林水支出:指黄山市农业委员会及二级机构行政事业在职人员及农业项目经费支出。

(二)社会保障和就业支出:指黄山市农业委员会及二级机构行政事业离退休人员经费支出,及行政事业单位在职人员基本养老保险缴费经费支出、职业年金经费支出。

(三)医疗卫生和计划生育支出:指黄山市农业委员会及二级机构医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市农委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。